1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-148-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de Libreria E-970 Ralco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-3-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 114042,75 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería y Casa de Música "Manantiales" Razón Social NORMA XIMENA HEREDIA DIAZ R.U.T. 6.250.764-0 Sucursal Librería y Casa de Música "Manantiales" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Unidad no definida RESMAS TAMAÑO CARTA   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida Material de Librería para actividades Wetripantu, según listado adjunto.   $ 406.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.525 $ 406.525 27112904 Pistola de resina 50 Unidad no definida PISTOLAS DE SILICONA   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER IMPRESORA HP LASER JET P1102 W   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 600.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.043
TOTAL OC	$ 714.268