1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-177-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra adquirir poleras y gorros con logo E-970 Ralco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna * Impuesto 44112,49 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Norfi Razón Social COM NORFI LTDA R.U.T. 76.781.730-4 Sucursal Comercial Norfi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad no definida adquirir poleras y gorros con logo E-970 Ralco, 35 poleras y 35 jokey   $ 232.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.171 $ 232.171

Total Neto	$ 232.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.112
TOTAL OC	$ 276.283