1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-237-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA EL JARDIN CALLAQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-36-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 66595 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida Útiles de aseo e higiene según listado adjunto.,   $ 350.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.500 $ 350.500

Total Neto	$ 350.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.595
TOTAL OC	$ 417.095