1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-245-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4827-27-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en monto orden de compra se genero con el impuesto, a lo que no corresponde. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4827-27-LE18 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ANTONIO MARILUAN SALAZAR Razón Social JUAN ANTONIO MARILUAN SALAZAR R.U.T. 15.485.815-6 Sucursal JUAN ANTONIO MARILUAN SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO FURGÓN ESCOLAR JARDÍN INFANTIL KULPULWE TRAPA TRAPA SE DISPONE UN MINIBUS AÑO 2010 CON CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE TRASPORTE ESCOLAR Y CON UNA ASISTENTE AL CUIDADO DE LOS NIÑOS EN EL TRASLADO $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500