1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-31-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4827-11-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 5434696,92 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz Lozano Razón Social DIEGO ANTONIO LOZANO GONZALEZ R.U.T. 13.829.491-9 Sucursal Automotriz Lozano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Licitación Pública para adquirir Convenio de Suministro para Reparación y Mantención de Vehículos del Departamento de Educación y sus Unidades Educativas. Los trabajos se solicitaran de manera parcializada según requerimiento de este DAEM a través de algún otro documento (orden de compra interna u otro documento). Detalle convenio mantención y reparación vehículos modificado, según bases y formularios adjuntos.- $ 28.603.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.603.668 $ 28.603.668

Total Neto	$ 28.603.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.434.697
TOTAL OC	$ 34.038.365