1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-362-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Aseo DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 7981,8924 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 45 Unidad no definida Confort 4 unidades   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815 14111703 Toallas de papel 12 Unidad no definida Toalla Nova   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.195

Total Neto	$ 42.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.982
TOTAL OC	$ 49.992