1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-583-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COLACIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA E-970 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 3766,18 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 38 Lámina LAMINAS DE JAMÓN   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496 $ 3.496 50202304 Jugos y néctar envasados 38 Unidad JUGO INDIVIDUALES SOPROLE   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 50181901 Pan fresco 38 Unidad PAN HALLULLAS   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 50131801 Queso natural 38 Lámina LAMINAS DE QUESO   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.738 $ 5.738 52121602 Servilletas 1 Paquete PAQUETE DE SERVILLETAS   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328

Total Neto	$ 19.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.766
TOTAL OC	$ 23.588