1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-64-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO (DIA ACTIVIDAD FÍSICA) Y CONVIVENCIA INTERNADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-4-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 173315,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 1 Unidad no definida INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA ACTIVIDAD "DIA ACTIVIDAD FÍSICA" SEGÚN LISTADO ADJUNTO   $ 837.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.840 $ 837.840 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida INSUMOS DE SUPERMERCADO CONVIVENCIA INTERNADO SEGÚN LISTADO ADJUNTO   $ 74.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.348 $ 74.348

Total Neto	$ 912.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.316
TOTAL OC	$ 1.085.504