1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-643-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRASLADOS DIARIOS ALUMNOS MES DE OCTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-8-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Beroiza Razón Social DAVID ALBERTO BEROIZA PEREZ R.U.T. 13.148.664-2 Sucursal Buses Beroiza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIOS DE TRASLADOS FINES DE SEMANAS ALUMNOS INTERNOS UU.EE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (4 VUELTAS COMPLETAS (IDA Y REGRESPO) + 01 VUELTA (REGRESO)   $ 1.665.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665.000 $ 1.665.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1180 PITRIL, RUTA MALLA MALLA-PITRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.   $ 140.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808.000 $ 2.808.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad no definida TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1181 RALCO LEPOY, LOS SECTORES DE OJO DE AGUA, CHEFQUELAFQUEN, QUIÑELON Y CHENQUECO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.   $ 140.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808.000 $ 2.808.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1180 PITRIL, RUTA CAUÑICU-PITRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.   $ 100.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1181 RALCO LEPOY, GUALLALY, COSTA RALCO, CHENQUECO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240.000 $ 3.240.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1183 CALLAQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.   $ 100.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día TRASLADO MENSUAL ALUMNOS ESCUELA E-970 RALCO RUTA PALMUCHO RALCO IDA Y REGRESO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.   $ 158.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.326.400 $ 3.326.400

Total Neto	$ 17.879.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.879.400

Justificación de exención de impuesto