1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PROGRAMA REACTIVACION EDUCATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-36-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140586 del sistema smc . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 37582 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO, SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 197.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.800 $ 197.800

Total Neto	$ 197.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.582
TOTAL OC	$ 235.382