1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-75-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Jardin Callaqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4827-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 8354,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes 17 Unidad no definida Cepillo de dientes para niños   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.860 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad no definida Traperos de Piso   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad no definida Poet de 5 Ltrs.   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110 53102504 Guantes o manoplas 5 Unidad no definida Guantes amarillos   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 53131502 Pasta de dientes 10 Unidad no definida Pasta de dientes para niños   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960

Total Neto	$ 43.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.354
TOTAL OC	$ 52.324