1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-82-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Alumnos Mes de Marzo, Abril y Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4827-10-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIANNARVAEZ Razón Social CRISTIAN ROGELIO NARVAEZ HUENTEAO R.U.T. 16.204.020-0 Sucursal CRISTIANNARVAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 20 Unidad no definida Traslado de Alumnos Escuela G-1180 Pitril mes de Abril   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 20102301 Transportes de personal 18 Unidad no definida Traslado de Alumnos Escuela G-1180 Pitril mes de Mayo   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000 20102301 Transportes de personal 6 Unidad no definida Traslado de Alumnos Escuela G-1180 Pitril mes de Marzo   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 3.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.960.000

Justificación de exención de impuesto