1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-84-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA DIA DE CONVIVENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-4-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 63404,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 350 Unidad JUGOS INDIVIDUALES   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.500 $ 80.500 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 350 Unidad YOGURT 1+1   $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 350 Unidad BON O BON   $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.750 $ 50.750 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 4 Paquete BOLSAS TIPO CAMISETA   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960

Total Neto	$ 333.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.405
TOTAL OC	$ 397.115