1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-88-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2015 Nombre de la Orden de Compra We Tripantu Esc. Callaqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4827-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 105712,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería y Casa de Música "Manantiales" Razón Social NORMA XIMENA HEREDIA DIAZ R.U.T. 6.250.764-0 Sucursal Librería y Casa de Música "Manantiales" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad no definida Adquirir materiales de librería con fondos SEP de la Escuela G-1183 Callaqui según cotizaciones 5337-1 y 5337-2 adjuntas para celebración de We Tripantu del Establecimiento según convenio de suministro.   $ 556.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.380 $ 556.380

Total Neto	$ 556.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.712
TOTAL OC	$ 662.092