Orden de Compra. Nº
4828-131-SE17
"
Alimentos para capacitación
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4828-131-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos para capacitación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4828-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra
Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.478.760-3
Dirección de Facturación
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
4156,7136
Dirección de Envío de la Factura
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La frontera
Razón Social
IVAN CARLOS CID LANTANO
R.U.T.
7.867.976-k
Sucursal
La frontera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
42
Unidad
Pan
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.814
$ 2.800
50131801
Queso natural
42
Unidad
Queso laminado
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.290
52151704
Cucharas domésticas
15
Unidad
Cucharas plásticas
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570
$ 570
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
42
Unidad
Vasos térmicos
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
Servilletas de papel
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Botella
Jugo néctar Watts
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
Galletas costa surtidas
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
50201706
Café
1
Tarro
Café
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
50201711
Té instantáneo
1
Caja
Té
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.832
$ 1.832
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
kilogramo
Azúcar
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 773
$ 773
Total Neto
$ 21.877
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.157
TOTAL OC
$ 26.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.