1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-159-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra DENTAL Adquisición 4828-89-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DENTAL. Proveniente de Licitación 4828-89-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación Villa Ralco S/N Comuna -1 Impuesto 17865,7 Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152502 SERVILLA DIF. COLORES X 100 UDS. EURONDA ITALIA 30 Paquete SERVILLA DIF. COLORES X 100 UDS. EURONDA ITALIA Bebero dental, tamaño grande, indicar cantidad que trae cada bolsa, buena calidad $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.120 $ 75.120 11121802 ALGODON TORULAS TRENZADAS X 1000 UDS. 5 Paquete ALGODON TORULAS TRENZADAS X 1000 UDS. Torula de algodón operatoria, indicar cantidad de torulas que trae cada paquete $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910

Total Neto	$ 94.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.866
TOTAL OC	$ 111.896