1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-162-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Ambulancia CK.GR-24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en monto Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación Villa Ralco S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 67617,637 Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172004 Amortiguadores para automóviles 1 Unidad no definida amortiguadores delanteros y traseros ampolletas bendix reparación eléctrica   $ 355.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.882 $ 355.882

Total Neto	$ 355.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.618
TOTAL OC	$ 423.500