1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2024 Nombre de la Orden de Compra prótesis dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 454932,96 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 82241442 Razón Social HERMES ALONSO CAMPOS RIFO R.U.T. 8.224.144-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 82241442 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 68 Unidad no definida Prótesis acrílicas   $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.285.140 $ 2.285.140 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 2 Unidad no definida Prótesis metálicas   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244

Total Neto	$ 2.394.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.933
TOTAL OC	$ 2.849.317