1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-201-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DENTAL CESFAM RALCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 48811 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEL DESPACHO LOS INSUMOS DEBERAN SER DESPACHADO POR TRANSPORTES TUR BUS OFICINAS SANTA BARBARA EN LOS PLAZOS ESTALECIDO, CUALQUIER OTRO MEDIO DE DESPACHO DEBE SER COORDINADO CON EL DPTO. DE SALUD DE ALTO BIO BIO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152457 Kits de cementado dental 7 Unidad no definida   KIT VIDRIO IONOMERO DE RESTAURACION AOTOCURADO $ 36.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.900 $ 256.900

Total Neto	$ 256.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.811
TOTAL OC	$ 305.711