1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-229-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales para Box vacunatorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 1923,18 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Razón Social SAMUEL ARTURO CARRASCO CORTES R.U.T. 10.918.946-4 Sucursal AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 10 Unidad tarugos 6"   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170 31162506 Soporte de pared 10 Unidad tornillos 6"   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170 27111704 Enchufes 2 Unidad enchufes dobles sobrepuestos   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110 39121302 Placas o tapas de cerramientos 2 Unidad cajas chuqui   $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294 $ 1.294 46181504 Guantes protectores 2 Par guantes   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378

Total Neto	$ 10.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.923
TOTAL OC	$ 12.045