1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-243-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales Reparación PSR y CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 21046,8719 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Razón Social SAMUEL ARTURO CARRASCO CORTES R.U.T. 10.918.946-4 Sucursal AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121214 Pinturas o medios al óleo solubles en agua 1 Galón Óleo   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 31162005 Clavos para tejados 4 Bolsa clavos de zinc   $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.739 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad chapa para puerta interior   $ 5.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.394 $ 11.395 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 10 Unidad Silicona Alta T°   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.540 $ 44.538 27111701 Destornilladores 2 Unidad Destornillador cruz y paleta   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 11101719 Cinc 5 Pliego plancha zinc lisa 3x1   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.714

Total Neto	$ 110.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.047
TOTAL OC	$ 131.820