1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-266-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CIRUGIA MENOR, ORDEN DE COMPRA DESDE 4828-76-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-76-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación Villa Ralco S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 41439 Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad BASURERO METALICO ACERO CON PEDAL 20 LTS APROX.   $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900 52121509 Sábanas 80 Unidad ROLLOS SABANILLA PARA CAMILLA DE EXAMEN   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.200 $ 183.200

Total Neto	$ 218.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.439
TOTAL OC	$ 259.539