1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-271-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de neumáticos para vehículos Departame Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-49-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 132316 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Razón Social COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA R.U.T. 78.646.200-2 Sucursal COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 8 Unidad Servicios de instalación, balanceo y alineación para ambos vehículos   $ 11.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 4 Unidad Neumáticos de 10 telas para camioneta DRVT-48   $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 4 Unidad Neumáticos de 10 telas para Jeep Montero BHCK-29   $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000

Total Neto	$ 696.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.316
TOTAL OC	$ 828.716