1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-272-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIFUSION PROG. CHILE CRECE, ORDEN DE COMPRA DESDE 4828-78-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-78-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación Villa Ralco S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 40314,2 Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA ISIS Razón Social PAULINA ELENA JARA CARRASCO R.U.T. 15.214.486-5 Sucursal GRAFICA ISIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 15 Unidad AFICHES 30*50 PAPEL COUCHE A COLOR SEGUN DISEÑO ADJUNTO   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 662 Unidad Dipticos 13 * 20 cm. papel couche color SEGUN DISEÑO ADJUNTO   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.430 $ 175.430

Total Neto	$ 212.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.314
TOTAL OC	$ 252.494