1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-296-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación camioneta Mazda CDSY-80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-49-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación Villa Ralco S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 57599,45 Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES LORENA OPAZO E.I R.U.T. 76.240.652-7 Sucursal Lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Mantención por kilometraje, revisión tren delantero ajuste caja dirección, desmontar caliper delanteros para reparación, cambio gomas de cilindros frenos traseros, cambio reten piñon de ataque trasero, Repuestos: aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de cobustible, reparación caliper, embalatado trasero, rectificado tambores traseros, gomas de cilindros traseros, reten diferencial trasero, aceite direncial trasero, correa accesorios, liquido de frenos, alineación y balanceo, insumos.   $ 303.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.155 $ 303.155

Total Neto	$ 303.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.599
TOTAL OC	$ 360.754