1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-30-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION Y REPARACION CAMIOENTA CD.SY-77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 53580 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDGARDO LANGENEGGER TOLOZA Razón Social JORGE EDGARDO LANGENEGGER TOLOZA R.U.T. 6.541.464-3 Sucursal JORGE EDGARDO LANGENEGGER TOLOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad no definida RECTIFICADO DE DISCOS   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REP. FRENOS   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REV. GENERAL SCANER   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIO REPARACIÓN ELECTRÓNICA E INYECCIÓN   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 282.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.580
TOTAL OC	$ 335.580