1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-317-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PELLETS SACOS DE 15 KG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 268242 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO OSCAR Razón Social SERVICIOS NEPUN SPA R.U.T. 76.707.623-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIEGO OSCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 200 Unidad no definida   ADQUISICIÓN DE 200 BOLSAS DE PELLETS 15 KG PARA CESFAM RALCO Y PSR $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.800 $ 1.411.800

Total Neto	$ 1.411.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.242
TOTAL OC	$ 1.680.042