1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-318-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación Ambulancia CK.GR-24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación Villa Ralco S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 25993,33 Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 1 Unidad Serv. obra mano cambio piola trasera serv. rect. discos prueba hidráulica piolas freno mano perno serv. obra mano mecánico   $ 136.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.807 $ 136.807

Total Neto	$ 136.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.993
TOTAL OC	$ 162.800