1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-33-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4828-22-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ESPACIOS AMIGABLES del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 4465 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA FRONTERA Razón Social LA FRONTERA SPA R.U.T. 78.304.338-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA FRONTERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 2 Bolsa Pan de molde grande, blanco   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Bolsa Gomitas equivalentes a Frugelé, 100 unidades   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 50111511 Carne de ave o carne congelada 2 Unidad Pechuga de pollo   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 50101538 Verduras frescas 2 Unidad Morrón grande, rojo   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 23.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.465
TOTAL OC	$ 27.965