1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-352-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. colaciones Prog. Promción de la Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-64-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación Villa Ralco S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 22089,49652 Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La frontera Razón Social IVAN CARLOS CID LANTANO R.U.T. 7.867.976-k Sucursal La frontera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 148 Unidad no definida Agua mineral   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.592 $ 74.622 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 100 Unidad no definida yogurt   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.610 50221202 Cereales en barra 100 Barra cereal   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50101634 Fruta fresca 100 Unidad manzanas   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.120 24111503 Bolsas de plástico 2 Paquete bolsas plásticas para colaciones   $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.309

Total Neto	$ 116.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.089
TOTAL OC	$ 138.350