1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-4-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 38065,17 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES LORENA OPAZO E.I R.U.T. 76.240.652-7 Sucursal Lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad -ACEITE DE MOTOR (8) -FILTRO DE ACEITE (1) -FILTRO DE AIRE (1) -FILTRO DE COMBUSTIBLE (1) -PASTILLA DE FRENOS (1) -CORREAS ACCESORIOS (2) -CORREA AC(1) -AMPOLLETAS (2) -FOCO PATENTE (1) REALIZA MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE   $ 200.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.343 $ 200.343

Total Neto	$ 200.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.065
TOTAL OC	$ 238.408