1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-510-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra mantencion y reparacion de vehiculos de salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado presupuesto de salud del sistema presupuesto de salud. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación Villa Ralco S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 44401,1 Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES LORENA OPAZO E.I R.U.T. 76.240.652-7 Sucursal Lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102515 Chapa de plástico 1 Unidad chapa puerta delantera izquierda   $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 42152304 Luces intra orales 1 Unidad teley luces intermitentes   $ 91.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.190 $ 91.190 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida desmontar y montar tapiz de puerta,desmontar y cambiar chapa, cambio de accionamiento de chapa,revisar circuito de luces por fallaselectrica y cambio de reley.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 233.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.401
TOTAL OC	$ 278.091