1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-524-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de articulos de libreria para talleres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Promocion del sistema Promoción. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 7809 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA RENGO Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA R.U.T. 76.476.176-6 Sucursal LIBRERIA RENGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida   Resma papel opalina blanca lisa $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Unidad no definida   Resma papel carta $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 44103103 Tóner 4 Unidad no definida   Toner 85 A Alternativo $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 41.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.809
TOTAL OC	$ 48.909