1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-553-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra POR REPARACION MOVIL CESFAM- HPCS 87 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 143479,83 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO FRIVENSAN SPA Razón Social TALLER MECÁNICO FRIVENSAN SPA R.U.T. 77.287.269-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TALLER MECANICO FRIVENSAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida   Por reparación móvil HPCS 87- OP 1004- COT 52 *Cambio de cremallera - Mano de obra: $178.829 - Repuesto: $367.262 * Cambio de amortiguadores traseros - Mano de obra: $55.783 - Repuesto: $98.283 * Scaner: $ 55.000 $ 755.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.157 $ 755.157

Total Neto	$ 755.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.480
TOTAL OC	$ 898.637