1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-627-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN VEHÍCULO MERCEDES GTSX-35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-24-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 23805,86 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida   CORREA $ 36.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.050 $ 36.050 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida   TENSOR CORREA $ 59.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.832 $ 59.832 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida   SERVICIO MEC.MANO OBRA BCS $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412

Total Neto	$ 125.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.806
TOTAL OC	$ 149.100