1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-72-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq. Gavetas Acrílicas Telescópicas PSR ABB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 167680,32 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Muebleria y Explotaciones Forestales Razón Social CONTRUCTORA ALEJANDRO JOEL HUECHE CAIFAL E.I.R.L. R.U.T. 76.859.793-6 Sucursal Constructora Muebleria y Explotaciones Forestales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101711 Etileno acrílico (AEM) 96 Unidad no definida SEGUN OP 64/2020   $ 9.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.528 $ 882.528

Total Neto	$ 882.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.680
TOTAL OC	$ 1.050.208