1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4828-75-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq.Materiales para Casa Acogida y CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4828-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 65.478.760-3 Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 3194,85 Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Razón Social SAMUEL ARTURO CARRASCO CORTES R.U.T. 10.918.946-4 Sucursal AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151601 Manillas 1 Unidad manilla para baño   $ 1.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.228 $ 1.228 27111911 Formones 1 Unidad FORMON 3/4   $ 2.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.119 $ 2.119 27111911 Formones 1 Unidad FORMON 1"   $ 2.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.245 $ 2.245 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal cable alargador   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.820 31201606 Calafateos 1 Tubo silicona transparente   $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.126 $ 2.126 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Frasco COLA FRIA   $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277 $ 1.277

Total Neto	$ 16.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.195
TOTAL OC	$ 20.010