1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-1054-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna * Impuesto 3289,07537 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Razón Social SAMUEL ARTURO CARRASCO CORTES R.U.T. 10.918.946-4 Sucursal AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida TIRA DE PVC 1"   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 1 Unidad no definida VINILIT   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 23131507 Tela para lijar 1 Unidad no definida LIJA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 27111911 Formones 1 Unidad no definida SOPLETE   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 17.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.289
TOTAL OC	$ 20.600