1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-140-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK: 4829-144-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501007001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación AVENIDA ALTO BIOBÍO 790 VILLA RACLO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALTO BIOBÍO 790 VILLA RACLO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banquetes Vera Razón Social BANQUETES VERA SPA R.U.T. 77.835.795-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banquetes Vera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SE REQUIERE UN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 28 PERSONAS. QUE INCLUYA TE, CAFE, MATE, AGUA MINERAL, TORTILLA, MANTEQUILLA, HUEVOS DURO, KUCHEN, SOPAIPILLA CON PEBRE, MIEL, PIÑON, CATUTO). PARA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2025. MAS ESPECIFICACIONES Y DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA ADJUNTO.   $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100