1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-236-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 2427,82 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO OSCAR Razón Social SERVICIOS NEPUN SPA R.U.T. 76.707.623-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIEGO OSCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida OVEROL AZUL TALLA M   $ 8.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.383 $ 8.383 31211910 Mitones 1 Unidad no definida GUANTES CABRITILLA   $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960 46181531 Ropa reflectante o accesorios 1 Unidad no definida OVEROL REFLECTANTE TALLA L   $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435 $ 2.435

Total Neto	$ 12.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.428
TOTAL OC	$ 15.206