1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-287-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO, PROG SERNAMEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501006001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 6876,1 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La frontera Razón Social IVÁN CARLOS CID LANTAÑO R.U.T. 7.867.976-k Sucursal La frontera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad LUSTRAMUEBLES   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad LIMPIA PISOS POETT   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 52121602 Servilletas 10 Unidad PAQUETE DE SERVILLETAS   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890 53131608 Jabones 2 Unidad JABON LIQUIDO EN BOLSA   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690 14111703 Toallas de papel 4 Unidad TOALLAS NOVA   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad CLORO GEL   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad QUIX   $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.916 $ 2.916 14111704 Papel higiénico 16 Unidad PAPEL HIGIENICO   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392 47131603 Esponjas 1 Unidad PAÑO ESPONJA O ESPONJAS   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 12191501 Solventes aromáticos 2 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 24111503 Bolsas de plástico 3 Paquete BOLSA DE BASURA 70X80   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276

Total Neto	$ 36.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.876
TOTAL OC	$ 43.066