1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-30-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 9260,98 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La frontera Razón Social IVÁN CARLOS CID LANTAÑO R.U.T. 7.867.976-k Sucursal La frontera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141604 Papel usado 8 Unidad no definida CONFORTH INDIVIDUAL   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696 47121802 Removedores 10 Unidad no definida CERA LIQUIDA   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490 52121602 Servilletas 2 Unidad no definida SERVILLETAS TIPO NOVA   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226

Total Neto	$ 48.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.261
TOTAL OC	$ 58.003