1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-40-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERÍA AÑO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 29665,498 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Razón Social SAMUEL ARTURO CARRASCO CORTES R.U.T. 10.918.946-4 Sucursal AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 200 Unidad no definida MANGUERA DE 3/4   $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.400 $ 131.400 40142613 Conectores de tubo 4 Unidad no definida conectores a llave de riego   $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.048 $ 10.048 21101803 Aspersores de agua 6 Unidad no definida ESPESORES METÁLICOS 3/4 CON FIJACIÓN PARA MANGUERA   $ 2.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.164 $ 13.164 40142613 Conectores de tubo 2 Unidad no definida PISTON PARA RIEGO   $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.522 $ 1.522

Total Neto	$ 156.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.665
TOTAL OC	$ 185.799