1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-403-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-37-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 62678,15 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO OSCAR Razón Social SERVICIOS NEPUN SPA R.U.T. 76.707.623-1 Sucursal DIEGO OSCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 10 Unidad no definida GUANTES LÁTEX   $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820 31211910 Mitones 5 Unidad no definida GUANTES DE CABRETILLA   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad no definida ESCOBILLON INDUSTRIAL   $ 8.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.909 $ 8.909 47101505 Equipo para manipulación de cloro 400 Litro HIPOCLORITO DE SODIO   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.200 $ 299.156

Total Neto	$ 329.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.678
TOTAL OC	$ 392.563