1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-52-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de aseo, compra ágil: 4829-49-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación AVENIDA ALTO BIOBÍO 790 VILLA RACLO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 93774,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALTO BIOBÍO 790 VILLA RACLO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 493.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.550 $ 493.550

Total Neto	$ 493.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.774
TOTAL OC	$ 587.324