1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-812-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-27-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 11974,56 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER JET P 1102W   $ 16.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.166 $ 50.166 42261901 Materiales de impresión o huella dactilar de autop 6 Unidad DACTILARES   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 14111530 Notas de papel autoadhesivo 3 Unidad POS IT BANDERITAS   $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068 $ 1.068 44121612 Cuchillos cartoneros 6 Unidad CARTONEROS   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518 $ 1.518 44101716 Perforadoras 4 Unidad PERFORADORAS   $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.492 $ 6.492

Total Neto	$ 63.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 74.999