1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-82-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 1986,15588 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Razón Social SAMUEL ARTURO CARRASCO CORTES R.U.T. 10.918.946-4 Sucursal AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida LIJA MEDIANA   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida CODO PVC 1/2   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 27111720 Llave "T" para grifos 3 Unidad no definida LLAVE DE JARDIN 1/2   $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 1 Unidad no definida VINILIT CHICO   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida COPLA PVC 1/2   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76 $ 76 20122347 Tapones de tubería de Slickline 2 Unidad no definida TAPONES HE 1/2   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218 $ 218

Total Neto	$ 10.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.986
TOTAL OC	$ 12.439