1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-904-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-78-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 74394,31 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO OSCAR Razón Social SERVICIOS NEPUN SPA R.U.T. 76.707.623-1 Sucursal DIEGO OSCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142121 Carretes de manguera 30 Unidad no definida MANGUERA JARDÍN 3/4   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 30111607 Cal viva 43 Unidad no definida CAL VIVA   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 73 Unidad no definida AMARRA PLASTICA 4*8*400 MM   $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504 40142108 Tubería de bronce 1 Unidad no definida COPLA COBRE SOSO 1"   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25 $ 25 31162206 Remaches de estañador 135 Unidad no definida REMACHE TIPO POR 4.8*30   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130 27112004 Palas 1 Unidad no definida PALA PUNTA DE HUEVO   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 24101501 Carretillas 2 Unidad no definida CARRETILLA BIT NARANJA 75 L   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 31241501 Lentes 10 Unidad no definida LENTES DE SEGURIDAD MONOLETE CLARO   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 13111010 Nilón 70 Milímetro NYLON DE INVERNADERO 6 MTS.   $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.130 $ 179.130 31211910 Mitones 10 Par GUANTES DE CABRITILLA   $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750

Total Neto	$ 391.549
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.394
TOTAL OC	$ 465.943