1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-976-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4829-103-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-103-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 1388900 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO OSCAR Razón Social ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN DIEGO OSCAR HERNANDEZ R.U.T. 76.707.623-1 Sucursal DIEGO OSCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad Adquisición de Materiales para Agua Potable diferentes sectores de la Comuna. adquisicion de materiales para agua potable para diferentes sectores de la comuna, plazo de entrega 2 dias, puesto en bodega municipal. adjuntos documentación. productos de buena calidad y garantía 3 meses. $ 7.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310.000 $ 7.310.000

Total Neto	$ 7.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.388.900
TOTAL OC	$ 8.698.900