1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 483-6-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 483-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 403 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 150 Unidad GLUCOSA ANHIDRA LIQUIDA X FCO (TEST TOLERANCIA GLUCOSA) GLUCOSA LIQUIDA 75 GR BOT 250 ML, CJ X 24 UN. SABORES DISPONIBLES NARANJA Y LIMON, GLUCOFRESH, PRODUCTO LIBRE DE SODIO, CAFEINA Y COLORANTES. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 24 MESES $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080